På vår webbplats använder vi cookies som gör att ditt besök ska fungera bättre. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Mer om cookies.
Alla leverantörer ska fakturera oss elektroniskt, det vill säga skicka en e-faktura. Det finns flera sätt att göra detta på.
Vi önskar att du i första hand skickar elektroniska fakturor via PEPPOL-nätverket.
PEPPOL id: 0007:2021005646
Om ditt företag i dag använder en VAN-Operatör för att skicka e-fakturor kan du låta denna förmedla fakturor även till oss. För att anslutningen ska fungera ska du lämna våra uppgifter till din operatör och skicka motsvarande uppgifter om ditt företag till oss.
Lämna de här uppgifterna till din VAN-operatör:
VAN-operatör: Opus Capita
Partsidentitet: 7340131200003
Organisationsnummer: 202100-5646
Mejla till Skatteverket, som administrerar vår e-handel, och skriv ”Anmälan om e-faktura” som ärendemening. Följande uppgifter ska finnas med i mejlet:
Vissa leverantörer väljer att själva bygga en mjukvara som kan skicka elektroniska fakturor med SFTI:s profil. Skicka fakturorna till
Partsidentitet: 7340131200003
Organisationsnummer: 202100-5646
Om du inte har ett eget systemstöd för att skicka elektroniska fakturor kan du i stället använda vår kostnadsfria faktura-/leverantörsportal.
Gör så här:
Din faktura ska vara utformad enligt SFTI:s standard. Hos SFTI kan du läsa mer om standarder och tekniska format för elektronisk fakturering.
Om ditt företag är på väg att införa e-faktura rekommenderar vi att ni börjar använda Peppol BIS Billing. Det beror på att SFTI inte längre kommer att rekommendera Svefaktura 1.0 från och med 1 april 2021.
I fältet ”Konteringsreferens”, ”Fakturareferens” eller ”<RequisitionistDocumentReference>” i XML anger du endast kostnadsstället, till exempel 83xxx eller 85xxx (enbart siffror, inga bokstäver eller mellanslag).
I fältet ”Kundens ordernummer” eller ”<BuyersID>” i XML anger du ordernummer, till exempel 4500xxxxx. Om detta saknas, lämna fältet tomt.
Våra betalningsvillkor är 30 dagar. Vi accepterar inte expeditions-, fakturerings- eller andra likande avgifter.
Mer information om e-fakturaformat och transportmetod finns på SFTI:s webbplats.
Köper du tjänster från en VAN-operatör – kontakta den. Operatören behöver registrera vår partsidentitet och vår mottagningsadress i sitt register för att din faktura ska kunna skickas till oss.
Vissa leverantörer väljer att själv bygga en mjukvara som kan skicka elektroniska fakturor med SFTI:s profil. Information om hur mjukvaran ska skicka fakturor till rätt mottagningsadress och partsidentitet finns på sidan.
Alla inköp i offentlig sektor ska enligt lag faktureras med elektronisk faktura. E-faktura bygger på en europeisk standard. Det innebär att alla statliga myndigheter ska kunna skicka och ta emot elektroniska fakturor. För dig som är leverantörer innebär lagen att du måste fakturera offentlig sektor elektroniskt. Mer information om e-faktura finns DIGG:s hemsida.
Om du har frågor kan du kontakta oss via Skatteverket.
Blanketter/Trycksaker
Telefonnummer till växel och kundservice:
0771-73 73 00
Måndag-fredag klockan 8-16.