Skicka e-faktura
Alla leverantörer ska fakturera oss elektroniskt, det vill säga skicka en e-faktura. Det finns flera sätt att göra detta på.
Anslutning via PEPPOL
Vi önskar att du i första hand skickar elektroniska fakturor via PEPPOL-nätverket.
PEPPOL id: 0007:2021005646
Anslutning via VAN-Operatör
Om ditt företag i dag använder en VAN-Operatör för att skicka e-fakturor kan du låta denna förmedla fakturor även till oss. För att anslutningen ska fungera ska du lämna våra uppgifter till din operatör och skicka motsvarande uppgifter om ditt företag till oss.
Lämna de här uppgifterna till din VAN-operatör:
VAN-operatör: Opus Capita
Partsidentitet: 7340131200003
Organisationsnummer: 202100-5646
Mejla till Skatteverket, som administrerar vår e-handel, och skriv ”Anmälan om e-faktura” som ärendemening. Följande uppgifter ska finnas med i mejlet:
- Leverantörens namn
- Organisationsnummer
- Partsidentitet eller GLN
- VAN-operatör
- Kontaktperson för frågor om e-handel
- E-postadress för kontakt vid eventuella fel
- Telefonnummer för kontakt vid eventuella frågor
E-faktura via egen mjukvara
Vissa leverantörer väljer att själva bygga en mjukvara som kan skicka elektroniska fakturor med SFTI:s profil. Skicka fakturorna till
Partsidentitet: 7340131200003
Organisationsnummer: 202100-5646
Om du inte har eget systemstöd för e-faktura
Om du inte har ett eget systemstöd för att skicka elektroniska fakturor kan du i stället använda vår kostnadsfria faktura-/leverantörsportal.
Gör så här:
- Skapa ett konto på leverantörsportalen.
- Logga in i portalen och följ instruktionerna.
- Välj flik "Faktura" i portalen för att skapa en orderlös faktura.
- I fältet "Beställarens fakturareferens" skriver du i siffror (inga bokstäver) order- eller rekvisitionsnummer om det finns (börja alltid med 4500xxxxx) alternativt angivet kostnadsställe (83xxx eller 85xxx).
Faktura enligt SFTI
Din faktura ska vara utformad enligt SFTI:s standard Svefaktura 1.0 och du ska komplettera den med uppgifter om beställningsnummer och referens.
Ange kostnadsställe och ordernummer
I fältet ”Konteringsreferens”, ”Fakturareferens” eller ”<RequisitionistDocumentReference>” i XML anger du endast kostnadsstället, till exempel 83xxx eller 85xxx (enbart siffror, inga bokstäver eller mellanslag).
I fältet ”Kundens ordernummer” eller ”<BuyersID>” i XML anger du ordernummer, till exempel 4500xxxxx. Om detta saknas, lämna fältet tomt.
Våra betalningsvillkor
Våra betalningsvillkor är 30 dagar. Vi accepterar inte expeditions-, fakturerings- eller andra likande avgifter.
Mer information
Mer information om e-fakturaformat och transportmetod finns på SFTI:s webbplats.
Köper du tjänster från en VAN-operatör – kontakta den. Operatören behöver registrera vår partsidentitet och vår mottagningsadress i sitt register för att din faktura ska kunna skickas till oss.
Vissa leverantörer väljer att själv bygga en mjukvara som kan skicka elektroniska fakturor med SFTI:s profil. Information om hur mjukvaran ska skicka fakturor till rätt mottagningsadress och partsidentitet finns på sidan.
Varför e-faktura?
Alla inköp i offentlig sektor ska enligt lag faktureras med elektronisk faktura. E-faktura bygger på en europeisk standard. Det innebär att alla statliga myndigheter ska kunna skicka och ta emot elektroniska fakturor. För dig som är leverantörer innebär lagen att du måste fakturera offentlig sektor elektroniskt. Mer information om e-faktura finns DIGG:s hemsida.
Har du frågor?
Om du har frågor kan du kontakta oss via Skatteverket.
